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民建南昌市委会2018年部门预算编制说明

2018-02-06 10:17 市委会办公室
第一部分 民建南昌市委会概况
一、  部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  民建南昌市委会2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
    二、“三公”经费预算情况说明
第三部分  民建南昌市委会2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释


第一部分  民建南昌市委会概况
 
    一、主要职责
    中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
    二、基本情况
民建南昌市委会共有预算单位1个,行政机关1个:编制人数9人,其中;行政编制9人;实有人数13人,其中:在职人数7人,包括行政人员7人;退休人员6人。
  
第二部分  民建南昌市委会2018年部门预算情况说明
 
    一、部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
    2018年民建南昌市委会收入预算总额为175.44万元,比上年减少1.95万元,下降1.1%。其中:财政拨款收入173.58万元。
   (二)支出预算情况
    2018年民建南昌市委会支出预算总额为175.44万元,比上年减少1.95万元,下降1.1%。
    其中:
   按支出项目类别划分:基本支出90.85万元,包括工资福利支出73.48万元、商品和服务支出15.26万元、对个人和家庭的补助2.11万元;项目支出84.59万元, 包括商品和服务支出77.59万元、其他资本性支出7万元;
    按支出功能科目划分:一般公共服务157.34万元;即民主党派及工商联事务支出157.34元;其中:行政运行72.75万元,一般行政管理事务76.02万元;参政议政8.57万元。按支出经济分类划分:工资福利支出73.48万元,占支出预算总额的41.9%;商品和服务支出15.26万元,占支出预算总额的8.7%;对个人和家庭补助支出2.11万元,占支出预算总额的1.2%。
    (三)财政拨款支出情况
    2018年民建南昌市委会财政拨款支出预算173.58万元,较上年减少3.81万元,下降2.2%。具体支出情况是:一般公共服务支出155.48万元,占财政拨款支出的89.6%;社会保障和就业支出10.55万元,占财政拨款支出的6.1%;住房保障支出7.55万元,占财政拨款支出的4.3%。
    (四)政府性基金情况
    本部门没有政府性基金预算
    (五)机关运行经费等重要情况说明
    2018年本部门机关运行经费为99.85万元。较上年增加2.75万元,上升2.8%。增加的原因主要是工资福利增加。
    (六)政府采购情况说明
    2018年民建南昌市委会政府采购预算共安排5万元。其中,货物预算5万元。
    (七)国有资产占有使用情况
     本部门无国有资产占有使用情况。
   (八)绩效目标设置情况
      本部门没有设置绩效目标管理的项目。
    二、“三公经费预算情况说明
    2018年本部门“三公”经费年初预算安排3万元。
    其中:
 1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。
         2.公务接待费3万元,比上年增加/减少0万元。
         3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元
第三部分  民建南昌市2018年部门预算表
    八张表,详见附表,其中政府性基金预算支出表为空表,没有安排相关收支预算。
第四部分  名词解释
    一、收入科目
   (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
    (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
    二、支出科目
    1、一般公共服务支出:反映各级人大、政协等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
    2、社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
    3、住房保障支出:住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。
    以上收支科目,各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
 
附件:

1.民建南昌市委会2018年部门预算说明
 2.部门收支预算总表
3.部门收入总表
4部门支出总表
5.财政拨款收支总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.一般公共预算“三公经费”支出表
9.纳入预算管理的政府性基金收支预算表


附件:http://www.jxncmj.com/uploads/soft/180208/2_1639515711.rar
   


(编辑:吴军莲)

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