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民建南昌市委会2017年部门决算

2018-09-28 10:57 市委会办公室
            目    录
 
    第一部分 民建南昌市委会部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
    六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
    第四部分  名词解释

    第一部分  民建南昌市委会部门概况
 
    一、部门主要职能
    中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党      合作和政治协商制度中的参政党。
    二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:民建南昌市委会。
    本部门2017年年末编制人数9人,其中行政编制9人,事业编制0 人;年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员6人;年末学生人数      0人。
    第二部分  2017年度部门决算表
 








    第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
    一、收入决算情况说明
    本部门2017年度收入总计266.54万元,其中年初结转和结余38.73万元,较2016年增加11.15万元,增长4043%;本年收入合计227.81万元,较2016年        减少2.51万元,下降1.09%,主要原因是:工勤人员减少。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入227.81万元,占100%。 
    二、支出决算情况说明
    本部门2017年度支出总计266.54万元,其中本年支出合计252.17万元,较2016年增加33万元,增长15.06%,主要原因是:奖金发放和非公论坛接待费      等;年末结转和结余14.37万元,较2016年减少24.36万元,下降62.9%,主要原因是:奖金发放。
    本年支出的具体构成为:基本支出251.33万元,占99.67%;项目支出0.84万元,占0.33%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为20.166万元,决算数为252.17万元,完成年初预算的125.05%。其中:
    (一)一般公共服务支出年初预算数为179.31万元,决算数为233.85万元,完成年初预算的130.42%,主要原因是:人员变动。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.34万元,其中:
   (一)工资福利支出69.18万元,较2016年增加4.21万元,增长6.49%,主要原因是:工资调标。
   (二)商品和服务支出44.96万元,较2016年增加3.2万元,增长17.02%,主要原因是:物业管理费增加及人员变动。
   (三)对个人和家庭补助支出133.76万元,较2016年增加21.87万元,增长19.55%,主要原因是:奖金发放。
   (四)其他资本性支出3.53万元,较2016年增加0.2万元,增长6.01%,主要原因是:增加了固定资产的购置。
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.03万元,完成预算的34.26%,决算数较2016年减少0.97万元,      下降48.5%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因        是:无因公出国(境)。
   (二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.03万元,完成预算的34.26%,决算数较2016年增加0.47万元,增长83.93%。主要原因是:非          公论坛。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减         少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较           2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务用车改革。
    六、机关运行经费支出情况说明
     本部门2017年度机关运行经费支出48.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一       致),较2016年增加6.73万元,增长16.15%,主要原因是:厉行节约。
    七、政府采购支出情况说明
    本部门2017年度政府采购支出总额1.63万元,其中:政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合      同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口      径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔      接。)
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对2017会员活动经费及教育培训和办公经费补助等        合并项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出69万元。从评价情况来看,按照综合预算原则,民建南昌市委会将2017年部门各项收入完整列入      部门预算,如实填报人员编制、实有人数,严格执行按法定程序批复的预算,厉行节约。认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》及省市有关节能      降耗文件精神,从国家大局出发,从机关实际入手,严格控制“三公”经费支出,降低行政成本,节约行政开支,切实搞好机关节能降耗各项工作,获评        2017年度全市公共机构节能先进单位。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)
    我部门今年在市级部门决算中反映2017年度会员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自评结果。
    2017年度会员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。主要产出和效果:      一是前往湾里开展扶贫攻坚专项民主监督;二是向敬老院赠送衣物、家电、医药;三是撰写社情民意信息帮助完善环保相关规定;四是积极建言献策,      提案议案、社情民意被相关部门采纳,持续为南昌经济社会发展添砖加瓦;五是继续推进同心思源基金,帮助社会上需要关怀的人群。发现的问题及原      因:从本项目实施情况看,整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑,且完成效果获好评,较好地达到项      目预期目标。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况,合理安排今后资金使用,提高资金使用率。下一步改进措施:要保证项目实施良好,必须做      到领导重视,同时理解文件、明确项目指标任务,与相关单位积极配合。

    第四部分   名词解释
 

    一、收入科目
    1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
    5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利        润等。
    6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    二、支出科目
    1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
    2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的      国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用      费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。
    4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、        日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
    5、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
    6、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科        目的其他项目支出;
    7、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;
    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管        理的事业单位)开支的离退休支出;
    9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴        纳的基本养老保险费支出。
    10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴      纳的职业年金支出。
    11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及      规定比例为职工缴纳的住房公积金;
    12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队      (含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(编辑:吴军莲)

主办:民建南昌市委员会 电话:0791-83866137 邮箱:mjncswhxzb@163.com

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